Bagaimana Cara Membuat Purchase Invoice
Tim GloryX · Diperbarui 7 Oktober 2026
Purchase Invoice adalah tagihan Supplier yang berasal dari Good Receipt yang sudah final. Purchase Invoice mengakui utang (AP) tanpa menambah jumlah fisik stok.
Cara membuat Purchase Invoice
- Buka menu Purchase, lalu pilih Purchase Invoice.
- Buka halaman pembuatan Purchase Invoice.
- Pilih Tipe dan Supplier, lalu pilih Good Receipt final yang masih memenuhi syarat. Merchant mengikuti dokumen sumber.
- Isi Nomor Tagihan Supplier, Tanggal Tagihan, Term of Payment, Tanggal Jatuh Tempo, dan catatan.
- Tentukan pemakaian Deposit (A/P Deposit) bila tersedia. Nilai pakai tidak boleh melebihi sisa Deposit maupun nilai tagihan.
- Simpan draf atau Submit.
- Setelah Submit, tagihan menunggu persetujuan. Buka tagihan yang Submitted lalu pilih Approve untuk mengakuinya sebagai utang.
- Setelah Approved, tagihan menjadi utang yang siap dilunasi melalui Cash / Bank Out Vendor pada modul Finance.
Panduan field
| Field | Cara isi |
|---|---|
| Type | Pilih Stock atau Fixed Asset sesuai isi tagihan. |
| Supplier | Wajib. Pilih Supplier; ketersediaan Deposit mengikuti Supplier ini. |
| Supplier Address | Hanya-baca. Alamat Supplier sebagai konteks. |
| Good Receipt | Pilih Good Receipt final dari Supplier tersebut; baris tagihan mengikuti penerimaan. |
| Term of Payment | Pilih Term of Payment; Tanggal Jatuh Tempo disarankan otomatis dari Tanggal Tagihan ditambah Net Days. |
| Invoice Date | Wajib. Tanggal tagihan Supplier. |
| Due Date | Tanggal jatuh tempo; dapat disesuaikan. |
| Invoice Number | Nomor tagihan dari Supplier, maksimal 100 karakter. |
| Tax | Pilih Tax atau None; rate mengikuti master Tax yang dipilih. |
| Notes | Catatan tambahan. |
| Deposit (A/P Deposit) | Nilai pakai tidak boleh melebihi sisa Deposit maupun nilai tagihan. |
Aturan yang perlu diperhatikan
- Tagihan hanya berasal dari penerimaan yang final; Supplier, tipe, dan Merchant harus konsisten dengan sumbernya.
- Nilai tagihan tidak boleh melebihi penerimaan yang belum ditagih.
- Setelah lunas melalui Cash / Bank Out, tagihan menjadi Closed sesuai status turunannya.
- Dokumen final tidak diubah. Pembatalan atau koreksi mengurai ketergantungan penyelesaian dan Deposit terlebih dahulu.
Purchase Invoice yang Approved dilunasi melalui Cash / Bank Out Vendor. Lihat panduan Cash / Bank Out pada modul Finance.